3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL PARA ATENDER O AUMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
AGUA SANITARIA 5L
18,89
944,50
20.00
ESPONJA 45G/8UNI
6,89
137,80
20.00
SABÃO EM BARRA 180G
5,89
117,80
20.00
SABONETE LIQ 5 LT
42,49
849,80
20.00
SACO DE LIXO 100L
15,49
309,80
20.00
SAPONACEO 300ML
15,49
309,80
48.00
TOALHA DE PAPEL
7,89
378,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL PARA ATENDER O AUMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL.
AGUA SANITARIA 5L ESPONJA 45G/8UNI SABÃO EM BARRA 180G SABONETE LIQ 5 LT SACO DE LIXO 100L SAPONACEO 300ML TOALHA DE PAPEL
3.048,22
07/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.048,22
15/05/2025
Pagamento de Empenho 2799/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.048,22
TOTAL
3.048,22
3.048,22
3.048,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
