| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN MATEUS FLESCH |
| Número do empenho: | 2799 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL PARA ATENDER O AUMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. AGUA SANITARIA 5L | 18,89 | 944,50 |
| 20.00 | ESPONJA 45G/8UNI | 6,89 | 137,80 |
| 20.00 | SABÃO EM BARRA 180G | 5,89 | 117,80 |
| 20.00 | SABONETE LIQ 5 LT | 42,49 | 849,80 |
| 20.00 | SACO DE LIXO 100L | 15,49 | 309,80 |
| 20.00 | SAPONACEO 300ML | 15,49 | 309,80 |
| 48.00 | TOALHA DE PAPEL | 7,89 | 378,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL PARA ATENDER O AUMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. AGUA SANITARIA 5L ESPONJA 45G/8UNI SABÃO EM BARRA 180G SABONETE LIQ 5 LT SACO DE LIXO 100L SAPONACEO 300ML TOALHA DE PAPEL | 3.048,22 | ||
| 07/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.048,22 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 2799/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.048,22 | ||
| TOTAL | 3.048,22 | 3.048,22 | 3.048,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
