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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTIAN MATEUS FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2799 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL PARA ATENDER O AUMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. AGUA SANITARIA 5L 18,89 944,50
20.00 ESPONJA 45G/8UNI 6,89 137,80
20.00 SABÃO EM BARRA 180G 5,89 117,80
20.00 SABONETE LIQ 5 LT 42,49 849,80
20.00 SACO DE LIXO 100L 15,49 309,80
20.00 SAPONACEO 300ML 15,49 309,80
48.00 TOALHA DE PAPEL 7,89 378,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EMERGENCIAL PARA ATENDER O AUMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. AGUA SANITARIA 5L ESPONJA 45G/8UNI SABÃO EM BARRA 180G SABONETE LIQ 5 LT SACO DE LIXO 100L SAPONACEO 300ML TOALHA DE PAPEL 3.048,22
07/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.048,22
15/05/2025 Pagamento de Empenho 2799/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.048,22
TOTAL 3.048,22 3.048,22 3.048,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.