| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2802 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE ROLOS DE LONA PRETA 6X100 PRA ESTOQUE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS EM NECESSIDADES CASO VIER ACONTECER DESTELHAMENTO POR CHUVAS E VENTOS. ROLO DE LONA PRETA 6X100 | 929,00 | 2.787,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | AQUSIÇÃO DE ROLOS DE LONA PRETA 6X100 PRA ESTOQUE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS EM NECESSIDADES CASO VIER ACONTECER DESTELHAMENTO POR CHUVAS E VENTOS. ROLO DE LONA PRETA 6X100 | 2.787,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.787,00 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2802/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 66,89 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2025 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 2.720,11 | ||
| TOTAL | 2.787,00 | 2.787,00 | 2.787,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/05/2025 | 66,89 | Lançada | |
| TOTAL | 66,89 |
