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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2802	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUSIÇÃO DE ROLOS DE LONA PRETA 6X100 PRA ESTOQUE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS EM NECESSIDADES CASO VIER ACONTECER DESTELHAMENTO POR CHUVAS E VENTOS. ROLO DE LONA PRETA 6X100	929,00	2.787,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	AQUSIÇÃO DE ROLOS DE LONA PRETA 6X100 PRA ESTOQUE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS EM NECESSIDADES CASO VIER ACONTECER DESTELHAMENTO POR CHUVAS E VENTOS. ROLO DE LONA PRETA 6X100	2.787,00
13/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.787,00
13/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2802/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			66,89
TOTAL		2.787,00	2.787,00	66,89
SALDO A PAGAR				2.720,11

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	13/05/2025	66,89		Lançada
TOTAL		66,89

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