Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Referente FOLHA ABRIL |
65.652,49 |
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29/04/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/25 |
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65.652,49 |
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29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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130,67 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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271,63 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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323,00 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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725,80 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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729,93 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.306,89 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.778,37 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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2.292,77 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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3.706,20 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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3.969,40 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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7.375,01 |
30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2816/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.042,82 |
TOTAL |
65.652,49 |
65.652,49 |
65.652,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.