Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2835 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA ABRIL |
0,00 |
5.300,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA ABRIL |
5.300,76 |
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| 29/04/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/25 |
|
5.300,76 |
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| 13/05/2025 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
|
-0,10 |
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| 13/05/2025 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,10 |
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| 19/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.300,66 |
| TOTAL |
5.300,66 |
5.300,66 |
5.300,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
