Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA ABRIL |
50.716,63 |
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29/04/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/25 |
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50.716,63 |
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29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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334,50 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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355,00 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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406,47 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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455,40 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF MULTA TRÂNSITO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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586,94 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL SOB VENCIMENTOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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691,97 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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788,50 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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3.877,56 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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4.351,24 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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6.291,82 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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6.981,62 |
29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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8.740,44 |
30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2848/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.855,17 |
TOTAL |
50.716,63 |
50.716,63 |
50.716,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.