| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2858 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias indenizadas Referente FOLHA ABRIL | 0,00 | 17.330,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Férias indenizadas Referente FOLHA ABRIL | 17.330,60 | ||
| 29/04/2025 | Liquidação folha de pagto comp.abril/25 | 17.330,60 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2858/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.330,60 | ||
| TOTAL | 17.330,60 | 17.330,60 | 17.330,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
