Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA ABRIL |
5.196,37 |
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| 29/04/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/25 |
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5.196,37 |
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| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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34,19 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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125,40 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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631,39 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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694,66 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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1.174,22 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2865/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.536,51 |
| TOTAL |
5.196,37 |
5.196,37 |
5.196,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
