Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL
0,00
1.470,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL
1.470,78
29/04/2025
Liquidação folha de pagto comp.abril/25
1.470,78
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE
49,40
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE
130,75
30/04/2025
Pagamento de Empenho 2876/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.290,63
TOTAL
1.470,78
1.470,78
1.470,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
VALE ALIMENTAÇÃO -PAT
29/04/2025
49,40
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
