| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2876 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL | 0,00 | 1.470,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL | 1.470,78 | ||
| 29/04/2025 | Liquidação folha de pagto comp.abril/25 | 1.470,78 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE | 49,40 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA RESCISÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE | 130,75 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 2876/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.290,63 | ||
| TOTAL | 1.470,78 | 1.470,78 | 1.470,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO -PAT | 29/04/2025 | 49,40 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 29/04/2025 | 130,75 | Lançada | |
| TOTAL | 180,15 |
