EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2025:
*RENAULT/MINIBUS VAN ILX1I03.....
40.000,00
40.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES,
E ESTÃO LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,PARA O 1º SEMESTRE/2025:
*RENAULT/MINIBUS VAN ILX1I03.....
*FIAT/DUCATO VAN IZN9D83.........
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=ÓLEO DIESEL e S10...............
40.000,00
07/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.948,82
07/02/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 289/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
9,91
13/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 289/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº764729.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672
3.938,91
TOTAL
40.000,00
3.948,82
3.948,82
SALDO A PAGAR
36.051,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
