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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2894	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13° SAL INDENIZADO Referente FOLHA ABRIL	0,00	5.786,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	13° SAL INDENIZADO Referente FOLHA ABRIL	5.786,98
29/04/2025	Liquidação folha de pagto comp.abril/25		5.786,98
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR)., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB			810,20
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2894/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.976,78
TOTAL		5.786,98	5.786,98	5.786,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	29/04/2025	810,20		Lançada
TOTAL		810,20

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