Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2927 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA ABRIL |
0,00 |
3.542,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA ABRIL |
3.542,45 |
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| 29/04/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/25 |
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3.542,45 |
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| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr EFund FUNDEB |
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65,00 |
| 19/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2927/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.477,45 |
| TOTAL |
3.542,45 |
3.542,45 |
3.542,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
29/04/2025 |
65,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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65,00 |
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