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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2936 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL 0,00 317,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL 317,68
29/04/2025 Liquidação folha de pagto comp.abril/25 317,68
30/04/2025 Pagamento de Empenho 2936/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 317,68
TOTAL 317,68 317,68 317,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.