Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA ABRIL
0,00
11.122,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA ABRIL
11.122,45
29/04/2025
Liquidação folha de pagto comp.abril/25
11.122,45
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação
248,63
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação
939,43
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação
1.014,51
30/04/2025
Pagamento de Empenho 2968/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.919,88
TOTAL
11.122,45
11.122,45
11.122,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
