Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA ABRIL
0,00
6.807,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA ABRIL
6.807,40
29/04/2025
Liquidação folha de pagto comp.abril/25
6.807,40
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
390,00
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
4.692,71
TOTAL
6.807,40
6.807,40
5.082,71
SALDO A PAGAR
1.724,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
29/04/2025
390,00
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
