Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO INDENIZADO Referente FOLHA ABRIL
0,00
2.955,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
13º SALÁRIO INDENIZADO Referente FOLHA ABRIL
2.955,21
29/04/2025
Liquidação folha de pagto comp.abril/25
2.955,21
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
221,61
30/04/2025
Pagamento de Empenho 2980/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.733,60
TOTAL
2.955,21
2.955,21
2.955,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.