Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUT/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082442209 |
32.087,87 |
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| 07/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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32.087,87 |
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| 07/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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32.087,87 |
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| 07/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 30/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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385,05 |
| 07/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 30/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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385,06 |
| 07/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3082442209
PAGTO. REF. EMPENHO 30/2025 - REF. DEZ/24
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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31.702,81 |
| 07/01/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 30/2025 |
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-385,05 |
| 07/01/2025 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
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-31.702,82 |
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| 07/01/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 30/2025 NESTA DATA. |
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-385,05 |
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| TOTAL |
32.087,87 |
32.087,87 |
32.087,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
