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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3000	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL	0,00	83.604,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. Referente FOLHA ABRIL	83.604,09
29/04/2025	Liquidação folha de pagto comp.abril/25		83.604,09
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			36,51
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF MULTA TRÂNSITO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			104,12
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			559,44
30/04/2025	Pagamento de Empenho 3000/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82.904,02
TOTAL		83.604,09	83.604,09	83.604,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	29/04/2025	36,51		Lançada
RESTITUIÇÃO MULTA TRANSITO	29/04/2025	104,12		Lançada
INSS contribuição dos segurados	29/04/2025	559,44		Lançada
TOTAL		700,07