Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
302 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇA ORIGINAIL XCMG PARA SER COLOCADA PARA DAR MAIOR SEGURANÇA NA MAQUINA.
GRADE XCMG PROTETOR CARDAN XC870BR-I |
3.025,00 |
3.025,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇA ORIGINAIL XCMG PARA SER COLOCADA PARA DAR MAIOR SEGURANÇA NA MAQUINA.
GRADE XCMG PROTETOR CARDAN XC870BR-I |
3.025,00 |
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| 28/01/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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3.025,00 |
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| 28/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 302/2025, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
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36,30 |
| TOTAL |
3.025,00 |
3.025,00 |
36,30 |
| SALDO A PAGAR |
2.988,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
28/01/2025 |
36,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,30 |
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