| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3021 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagto Referente FOLHA ABRIL | 0,00 | 665,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | folha de pagto Referente FOLHA ABRIL | 665,57 | ||
| 29/04/2025 | Liquidação folha de pagto comp.abril/25 | 665,57 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM | 130,00 | ||
| 19/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2025 INSS - 9672 | 535,57 | ||
| TOTAL | 665,57 | 665,57 | 665,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/04/2025 | 130,00 | Lançada | |
| TOTAL | 130,00 |
