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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3063	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO S Referente FOLHA ABRIL	0,00	10.566,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO S Referente FOLHA ABRIL	10.566,60
29/04/2025	Liquidação folha de pagto comp.abril/25		10.566,60
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est.			85,32
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est.			394,36
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est.			1.091,09
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU Est.			2.112,42
30/04/2025	Pagamento de Empenho 3063/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.883,41
TOTAL		10.566,60	10.566,60	10.566,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS contribuição dos segurados	29/04/2025	85,32		Lançada
FINANC BANRISUL	29/04/2025	394,36		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	29/04/2025	1.091,09		Lançada
INSS contribuição dos segurados	29/04/2025	2.112,42		Lançada
TOTAL		3.683,19