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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3069 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. A GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO Referente FOLHA ABRIL 0,00 2.699,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 REF. A GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO Referente FOLHA ABRIL 2.699,42
29/04/2025 Liquidação folha de pagto comp.abril/25 2.699,42
TOTAL 2.699,42 2.699,42 0,00
SALDO A PAGAR 2.699,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.