Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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=SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2024.
*GILMAR GREFF,
*MARCIANO VIEIRA MOREIRA,
*FABIO JUNIOR A.DOS SANTOS....... |
15.132,00 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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13.282,53 |
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| 27/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 309/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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637,56 |
| 27/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 309/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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664,13 |
| 27/01/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 309/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.461,08 |
| 27/01/2025 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: APÓS A EMISSÃO DO EMPENHO HOUVE A CORREÇÃO DA PLANILHA DE SERVIÇOS, REDUZINDO O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO EM DEZEMBRO/2024. |
-1.849,47 |
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| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 309/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.519,76 |
| TOTAL |
13.282,53 |
13.282,53 |
13.282,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
