| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FATIMA LIDIANE PERSCH |
| Número do empenho: | 3109 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL AUTÔNOMA SRA.FÁTIMA LIDIANE PERSCH(NUTRICIONISTA)QUE REALIZOU SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PNAE, NO PERÍODO DE 15/03 a 14/04/2025, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº018/2025, RPA nº015/2025....................... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº635/2025..... | 3.340,45 | 3.340,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL AUTÔNOMA SRA.FÁTIMA LIDIANE PERSCH(NUTRICIONISTA)QUE REALIZOU SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PNAE, NO PERÍODO DE 15/03 a 14/04/2025, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº018/2025, RPA nº015/2025....................... JUSTIFICATIVA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO nº635/2025..... | 3.340,45 | ||
| 29/04/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 3.340,45 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3109/2025, 15217 - Fatima Lidiane Persch | 803,83 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3109/2025, 15217 - Fatima Lidiane Persch | 167,02 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3109/2025, 15217 - Fatima Lidiane Persch | 367,45 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2025 Fatima Lidiane Persch - 15217 | 2.002,15 | ||
| TOTAL | 3.340,45 | 3.340,45 | 3.340,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/04/2025 | 803,83 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 29/04/2025 | 167,02 | Lançada | |
| INSS | 29/04/2025 | 367,45 | Lançada | |
| TOTAL | 1.338,30 |
