Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NAAB DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA INSTRUÇÃO DE ATIVIDADES DE EXPRESSÃO MUSICAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025.
3.400,00
6.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NAAB DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA INSTRUÇÃO DE ATIVIDADES DE EXPRESSÃO MUSICAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025.
6.800,00
06/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.800,00
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2025
Gadiel de Vargas Brizola - 16871
6.800,00
TOTAL
6.800,00
6.800,00
6.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
