| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GADIEL DE VARGAS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 3118 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NAAB DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA INSTRUÇÃO DE ATIVIDADES DE EXPRESSÃO MUSICAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025. | 3.400,00 | 6.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO NAAB DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA INSTRUÇÃO DE ATIVIDADES DE EXPRESSÃO MUSICAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2025. | 6.800,00 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.800,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2025 Gadiel de Vargas Brizola - 16871 | 6.800,00 | ||
| TOTAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
