Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL IXO 9647.
REPARO PINÇA DE FREIO
60,00
120,00
1.00
PASTILHA DE FREIO
170,00
170,00
2.00
FLEXIVEL 2
70,00
140,00
1.00
SAPATA DE FREIO
330,00
330,00
2.00
PIVO
90,00
180,00
2.00
TERMINAL 2
100,00
200,00
1.00
DOT 4
45,00
45,00
2.00
BIELETA
80,00
160,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
30,00
30,00
2.00
ROLAMENTO TRASEIRO
90,00
180,00
1.00
CABO DE VELA
130,00
130,00
1.00
COXIM DO AMORTECEDOR
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL IXO 9647.
REPARO PINÇA DE FREIO PASTILHA DE FREIO FLEXIVEL 2 SAPATA DE FREIO PIVO TERMINAL 2 DOT 4 BIELETA FILTRO COMBUSTIVEL ROLAMENTO TRASEIRO CABO DE VELA COXIM DO AMORTECEDOR
1.865,00
13/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.865,00
15/05/2025
Pagamento de Empenho 3119/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.865,00
TOTAL
1.865,00
1.865,00
1.865,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
