| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 3119 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL IXO 9647. REPARO PINÇA DE FREIO | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 170,00 | 170,00 |
| 2.00 | FLEXIVEL 2 | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | SAPATA DE FREIO | 330,00 | 330,00 |
| 2.00 | PIVO | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | TERMINAL 2 | 100,00 | 200,00 |
| 1.00 | DOT 4 | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | BIELETA | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO TRASEIRO | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | CABO DE VELA | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | COXIM DO AMORTECEDOR | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL IXO 9647. REPARO PINÇA DE FREIO PASTILHA DE FREIO FLEXIVEL 2 SAPATA DE FREIO PIVO TERMINAL 2 DOT 4 BIELETA FILTRO COMBUSTIVEL ROLAMENTO TRASEIRO CABO DE VELA COXIM DO AMORTECEDOR | 1.865,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.865,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 3119/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.865,00 | ||
| TOTAL | 1.865,00 | 1.865,00 | 1.865,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
