| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSELAINE FAGUNDES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 3121 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMA (SENHORA JOSELAINE FAGUNDES DO AMARAL),QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UBS/ESF RURAL CAPÃO BONITO, NO PERÍODO DE 06/01 a 05/02/2025,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA LIMPEZA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE COLABORADORES, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº011/2025....................... PROCESSO ADM. nº702/2025......... RPA nº16 | 1.702,69 | 1.702,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMA (SENHORA JOSELAINE FAGUNDES DO AMARAL),QUE TEM POR OBJETIVO O PAGAMENTO À CONTRATADA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UBS/ESF RURAL CAPÃO BONITO, NO PERÍODO DE 06/01 a 05/02/2025,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA LIMPEZA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE COLABORADORES, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº011/2025....................... PROCESSO ADM. nº702/2025......... RPA nº16......................... | 1.702,69 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.702,69 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3121/2025, 17009 - JOSELAINE FAGUNDES DO AMARAL | 187,30 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2025 JOSELAINE FAGUNDES DO AMARAL - 17009 | 1.515,39 | ||
| TOTAL | 1.702,69 | 1.702,69 | 1.702,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 30/04/2025 | 187,30 | Lançada | |
| TOTAL | 187,30 |
