| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3124 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:06/01 a 05/02/2025....... NOME:JOSELAINE FAGUNDES DO AMARAL CPF:019.629.750-88............... RPA nº016/2025................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº011/2025.............. EMPENHO nº3121/2025.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.702,69)..... | 340,53 | 340,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:06/01 a 05/02/2025....... NOME:JOSELAINE FAGUNDES DO AMARAL CPF:019.629.750-88............... RPA nº016/2025................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº011/2025.............. EMPENHO nº3121/2025.............. (BASE DE CÁLCULO R$1.702,69)..... | 340,53 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 340,53 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 3124/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,53 | ||
| TOTAL | 340,53 | 340,53 | 340,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
