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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3125	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:29 a 30/04/2025 MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA e A SRA.MARISTELA SCHMITZ, NO CURSO DA FAMURS SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO........... PORTARIA DE VIAGEM Nº34.......... EMISSÃO DA PORTARIA:30/04/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	350,00	525,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:29 a 30/04/2025 MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SR.AMÉRICO MARQUES DE LIMA e A SRA.MARISTELA SCHMITZ, NO CURSO DA FAMURS SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO........... PORTARIA DE VIAGEM Nº34.......... EMISSÃO DA PORTARIA:30/04/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	525,00
30/04/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		525,00
08/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3125/2025 João Ibanez da Silva - 1860			525,00
TOTAL		525,00	525,00	525,00
SALDO A PAGAR				0,00