| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12659.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE IMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO GRAFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL DO I CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS DE LINGUA PORTUGUESA ESCRITA E MATEMATICA E DEMAIS AVALIAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA. FOLHAS IMPRESSAS | 0,48 | 6.076,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE IMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO GRAFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL DO I CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS DE LINGUA PORTUGUESA ESCRITA E MATEMATICA E DEMAIS AVALIAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA. FOLHAS IMPRESSAS | 6.076,32 | ||
| 14/05/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 6.076,32 | ||
| 03/09/2025 | ESTORNO PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO. | -6.076,32 | ||
| 04/09/2025 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025. | -6.076,32 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
