Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12659.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE IMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO GRAFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL DO I CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS DE LINGUA PORTUGUESA ESCRITA E MATEMATICA E DEMAIS AVALIAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA.
FOLHAS IMPRESSAS
0,48
6.076,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE IMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO GRAFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL DO I CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS DE LINGUA PORTUGUESA ESCRITA E MATEMATICA E DEMAIS AVALIAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA.
FOLHAS IMPRESSAS
6.076,32
14/05/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
6.076,32
03/09/2025
ESTORNO PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO.
-6.076,32
04/09/2025
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025.
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TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
