Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12659.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE IMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO GRAFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL DO I CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS DE LINGUA PORTUGUESA ESCRITA E MATEMATICA E DEMAIS AVALIAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA.
FOLHAS IMPRESSAS
0,48
6.076,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE IMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO GRAFICA PARA IMPRESSÃO DE MATERIAL DO I CICLO DE 2025 DE AVALIAÇÕES CONTINUAS DAS APRENDIZAGENS DE LINGUA PORTUGUESA ESCRITA E MATEMATICA E DEMAIS AVALIAÇÕES EM ANEXO AO PROCESSO DE COMPRA.
FOLHAS IMPRESSAS
6.076,32
TOTAL
6.076,32
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
6.076,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
