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Exercício: 2025
Nome do Credor: SHO AMBIENTAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3132	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUEIMICOS E DESTINAÇÃO FINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DA FESTIVIDADES DA FEIRA DO PEIXE 2025 DOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL BANHEIROS QUIMICOS 4 UNIDADES PARA OS DIAS 16 E 17	1.240,00	2.480,00
3.00	SUCÇÃO-LIMPEZA-HIGIENIZAQÇÃO-DESTINAÇÃO FINAL	1.800,00	5.400,00
2.00	PIA VERDE PARA OS DIAS 16 E 17	680,00	1.360,00
2.00	PIA AZUL PARA OS DIAS 16 E 17	480,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUEIMICOS E DESTINAÇÃO FINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DA FESTIVIDADES DA FEIRA DO PEIXE 2025 DOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL BANHEIROS QUIMICOS 4 UNIDADES PARA OS DIAS 16 E 17 SUCÇÃO-LIMPEZA-HIGIENIZAQÇÃO-DESTINAÇÃO FINAL PIA VERDE PARA OS DIAS 16 E 17 PIA AZUL PARA OS DIAS 16 E 17	10.200,00
13/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		10.200,00
13/05/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3132/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI			417,18
09/10/2025	Pagamento de Empenho 3132/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.782,82
TOTAL		10.200,00	10.200,00	10.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	13/05/2025	417,18		Lançada
TOTAL		417,18