| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 3141 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025. *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES, *ALEXANDRE BRITO SILVEIRA, *ELIAS FERNANDES, *NILTON VICENTE, *PA | 5.398,62 | 37.790,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS POSTOS DE SAÚDE/SEC.MUN.DA SAÚDE, CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2025. *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES, *ALEXANDRE BRITO SILVEIRA, *ELIAS FERNANDES, *NILTON VICENTE, *PAULO ROBERTO ALMEIDA LOPES, *PAULO SERGIO ARAUJO ALVES, *GELCI SANTOS.................... | 37.790,34 | ||
| 09/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 37.790,34 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3141/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.813,94 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3141/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 4.156,94 | ||
| TOTAL | 37.790,34 | 37.790,34 | 5.970,88 | |
| SALDO A PAGAR | 31.819,46 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 09/05/2025 | 1.813,94 | Lançada | |
| INSS | 09/05/2025 | 4.156,94 | Lançada | |
| TOTAL | 5.970,88 |
