Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
CONFORME 1º,2º,3º,4º,5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
---------------------------------
=SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025.
*GILMAR GREFF,
*FABIO JUNIOR A.DOS SANTOS.......
--------------------------------- |
10.797,24 |
|
|
| 13/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. |
|
10.797,24 |
|
| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
518,27 |
| 13/05/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
1.187,70 |
| 13/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3142/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
|
|
539,86 |
| 19/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
8.551,41 |
| TOTAL |
10.797,24 |
10.797,24 |
10.797,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
