| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 3145 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUETNÇÃO PERIODICA DO VEICULO ARGO JAZ 1C32. COIFA CAMBIO | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO LE | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | OLEO CAIXA | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | KIT DE EMBREAGEM | 820,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUETNÇÃO PERIODICA DO VEICULO ARGO JAZ 1C32. COIFA CAMBIO ROLAMENTO LE PASTILHA DE FREIO OLEO CAIXA ADITIVO KIT DE EMBREAGEM | 1.370,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.370,00 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2025 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 1.370,00 | ||
| TOTAL | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
