Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3145 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUETNÇÃO PERIODICA DO VEICULO ARGO JAZ 1C32.
COIFA CAMBIO |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO LE |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
PASTILHA DE FREIO |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
OLEO CAIXA |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
ADITIVO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
KIT DE EMBREAGEM |
820,00 |
820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUETNÇÃO PERIODICA DO VEICULO ARGO JAZ 1C32.
COIFA CAMBIO ROLAMENTO LE PASTILHA DE FREIO OLEO CAIXA ADITIVO KIT DE EMBREAGEM |
1.370,00 |
|
|
| TOTAL |
1.370,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.370,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
