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Exercício: 2025
Nome do Credor: BARBARA DA SILVA DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3148	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE RS......... PERÍODO DA VIAGEM:07 a 09/05/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NA DPM-RS, SOBRE:SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,TEORIA E PRÁTICA..... PORTARIA DE VIAGEM Nº35.......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/05/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	350,00	875,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: PORTO ALEGRE RS......... PERÍODO DA VIAGEM:07 a 09/05/2025 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NA DPM-RS, SOBRE:SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,TEORIA E PRÁTICA..... PORTARIA DE VIAGEM Nº35.......... EMISSÃO DA PORTARIA:05/05/2025... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.	875,00
07/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		875,00
09/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2025 Barbara da Silva da Rosa - 15562			875,00
TOTAL		875,00	875,00	875,00
SALDO A PAGAR				0,00