Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	315	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *SETOR ADM.DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL =R$139,90 MENSAL... *CASA DE PASSAGEM = R$139,90 MENSAL........................... *CRAS DEESENVOLVER = R$139,90 MENSAL........................... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRA	419,70	419,70
1.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 21/02/2025.......................	299,78	299,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *SETOR ADM.DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL =R$139,90 MENSAL... *CASA DE PASSAGEM = R$139,90 MENSAL........................... *CRAS DEESENVOLVER = R$139,90 MENSAL........................... A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL nº005/2019..... --------------------------------- PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2025....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 21/02/2025.......................	719,48
06/02/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		419,70
06/02/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 315/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			20,16
12/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 315/2025 - REF.JANEIRO/2025, NFSC nº000094346 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			399,54
TOTAL		719,48	419,70	419,70
SALDO A PAGAR				299,78

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	06/02/2025	20,16		Lançada
TOTAL		20,16