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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕS MÉDICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIA E CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS E REALIZAÇÃO DE PEQUENOS PROCEDIMEN
TOS COM MÉDICO E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, MÉDICO INTERNISTA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME TABELA ANEXA AO PROCESSO nº810/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONTRATO nº251/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS.........................
PREGÃO PRESENCIAL nº013/2023.....
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ESTE EMPENHO REMETE ÀS DESPESAS ADMINISTRATIVAS,LUCRO ESTIMADO A SER DISTRIBUÍDO APÓS APURAÇÃO DOS RESULTADOS E CARGA TRIBUTÁRIA(TOTAL DOS IMPÓSTOS MENSAIS),QUE EQUIVALE A 31,10% DOS SERVIÇOS
PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025,CONFORME RELATÓRIOS APRESENTADOS E DEVIDAMENTE FISCALIZADOS PELA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.........
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=QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO ANEXO A ESTE EMPENHO E AO PROCESSO nº810/2023.............. |
54.079,62 |
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| 13/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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54.079,62 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3151/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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2.595,82 |
| 13/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3151/2025, 16126 - AT MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA |
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2.703,98 |
| 15/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3151/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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48.779,82 |
| TOTAL |
54.079,62 |
54.079,62 |
54.079,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
