Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	316	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER =R$139,90 MENSAL....... BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 = R$139,90 MENSAL................ A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... -----------	279,80	279,80
1.00	=PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 21/02/2025.......................	199,86	199,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 02 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER =R$139,90 MENSAL....... BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 = R$139,90 MENSAL................ A VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É DE 22/02/2024 a 21/02/2025,CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/01/2025....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 21/02/2025.......................	479,66
10/02/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		279,80
10/02/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 316/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			13,44
12/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2025 - REF. JANEIRO/2025, NFS-e nº000094347 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			266,36
TOTAL		479,66	279,80	279,80
SALDO A PAGAR				199,86

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/02/2025	13,44		Lançada
TOTAL		13,44

Serviço de Informações Municipais®