Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3160 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IYO 9647
SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO CONSERTO DE FALHA |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TROCA CORREIA DO COMANDO |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IYO 9647
SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO CONSERTO DE FALHA
SERVIÇOS DE TROCA CORREIA DO COMANDO |
800,00 |
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| 16/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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800,00 |
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| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3160/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
