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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3160 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IYO 9647 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO CONSERTO DE FALHA 350,00 350,00
1.00 SERVIÇOS DE TROCA CORREIA DO COMANDO 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IYO 9647 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO CONSERTO DE FALHA SERVIÇOS DE TROCA CORREIA DO COMANDO 800,00
16/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 800,00
27/05/2025 Pagamento de Empenho 3160/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.