| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 3163 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IXO 9649 PRATO AMORTECEDOR | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | AXIAL | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | BOMBA AGUA | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | VALVULA DE TRANSMISSÃO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | RADIADOR | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | SUPORTE DE RADIADOR | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | VELA | 65,00 | 195,00 |
| 1.00 | SAPATA TRASEIRA | 330,00 | 330,00 |
| 1.00 | CABO DE FREIO | 140,00 | 140,00 |
| 2.00 | KIT AMORTECEDOR DIANT | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | TAMBOR DE FREIO | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | PARAFUSO DE RODA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | BORRACHA DA PORTA | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | REPARO DE FREIO | 120,00 | 120,00 |
| 6.50 | ADITIVO DE RADIADOR | 40,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IXO 9649 PRATO AMORTECEDOR AXIAL BOMBA AGUA VALVULA DE TRANSMISSÃO RADIADOR SUPORTE DE RADIADOR FILTRO DE AR VELA SAPATA TRASEIRA CABO DE FREIO KIT AMORTECEDOR DIANT TAMBOR DE FREIO PARAFUSO DE RODA BORRACHA DA PORTA REPARO DE FREIO ADITIVO DE RADIADOR | 3.915,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.915,00 | ||
| 15/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2025 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 3.915,00 | ||
| TOTAL | 3.915,00 | 3.915,00 | 3.915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
