3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IXO 9649
PRATO AMORTECEDOR
40,00
80,00
2.00
AXIAL
80,00
160,00
1.00
BOMBA AGUA
800,00
800,00
1.00
VALVULA DE TRANSMISSÃO
150,00
150,00
1.00
RADIADOR
550,00
550,00
1.00
SUPORTE DE RADIADOR
80,00
80,00
1.00
FILTRO DE AR
40,00
40,00
3.00
VELA
65,00
195,00
1.00
SAPATA TRASEIRA
330,00
330,00
1.00
CABO DE FREIO
140,00
140,00
2.00
KIT AMORTECEDOR DIANT
120,00
240,00
1.00
TAMBOR DE FREIO
460,00
460,00
1.00
PARAFUSO DE RODA
10,00
10,00
1.00
BORRACHA DA PORTA
300,00
300,00
1.00
REPARO DE FREIO
120,00
120,00
6.50
ADITIVO DE RADIADOR
40,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IXO 9649
PRATO AMORTECEDOR AXIAL BOMBA AGUA VALVULA DE TRANSMISSÃO RADIADOR SUPORTE DE RADIADOR FILTRO DE AR VELA SAPATA TRASEIRA CABO DE FREIO KIT AMORTECEDOR DIANT TAMBOR DE FREIO PARAFUSO DE RODA BORRACHA DA PORTA REPARO DE FREIO ADITIVO DE RADIADOR
3.915,00
TOTAL
3.915,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.915,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
