Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
025565
SELANTE PV BRANCO 400G
25,50
51,00
2.00
BOCA VIDEA 6MM
13,00
26,00
1.00
025561
TINTA CORAL CORALITE
57,00
57,00
1.00
VERNIZ IMBUIA
43,90
43,90
1.00
ATLAS TRINCHA
12,60
12,60
2.00
LIXA FLAP
7,90
15,80
1.00
025532
GUIA DE EUCALIPTO
19,95
19,95
2.00
025450
MANGUEIRA GAS
9,50
19,00
3.00
ABRAÇADEIRA
3,50
10,50
1.00
BROCA DE VIDEA
17,00
17,00
1.00
BROCA VIDEA 10MM
21,90
21,90
20.00
PARAFUSO AUTO BROCA
0,45
9,00
2.00
025371
MANGEIRA CORRUGADA AMARELA
2,50
5,00
1.00
025434
ESPUMA MISTER 500ML
27,00
27,00
1.00
025349
CAIXA DE DESCARGA
55,00
55,00
6.00
025377
ENGATE FLEXIVEL 50CM
13,00
78,00
3.00
BROCA VIDEA
17,00
51,00
4.00
FITA VEDA ROSCA
4,50
18,00
2.00
024950
ROSCA AÇO BROCA
5,00
10,00
1.00
LUVA 100MM
9,90
9,90
1.00
JOELHO 90 ESGOTO
10,00
10,00
1.00
024963
ENGATE FLEX
12,50
12,50
3.00
024775
FIO PARALELO 2,5MM
5,00
15,00
4.00
PIMO FEMEA 3P
8,00
32,00
3.00
PINO MACHO 2P
5,90
17,70
1.00
025169
TUBO EXTENSIVO
10,00
10,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL
13,00
13,00
6.00
025245
JOELHO SOLDAVEL
2,00
12,00
3.00
JOELHO SOLDAVEL 20X45
2,00
6,00
2.00
LUVA DE CORRER SOLDAVEL
14,90
29,80
2.00
JOELHO AZUL
7,00
14,00
1.00
TEE SOLDAVEL 20MM
2,00
2,00
2.00
REGISTRO ESFERA 20MM
12,00
24,00
1.00
COLA PVC
23,00
23,00
12.00
ABRAÇADEIRA 1/2
1,20
14,40
24.00
BUCHA FIXAÇÃO
0,30
7,20
24.00
PARAFUSO
0,30
7,20
3.00
TUBO PVC
32,00
96,00
1.00
ADERE FITA VEDA ROSCA
4,50
4,50
1.00
024810
LUVA MISTA 25X3
2,50
2,50
1.00
JOELHO SOLDAVEL 20X90
2,00
2,00
1.00
BUCHA DE REDUÇÃO
2,70
2,70
1.00
FITA ISOLANTE
6,50
6,50
1.00
VEDA ROSCA
4,00
4,00
2.00
TUBO PVC SOLD 20M
5,20
10,40
1.00
JOELHO SOLD
2,00
2,00
1.00
024749
TINTA CORALIT PIGMENTADAS
284,48
284,48
4.00
ROLO DE LÃ
8,40
33,60
100.00
024720
BUCHA FIXAÇÃO
0,30
30,00
100.00
PARAFUSO CHIPBORD
0,70
70,00
1.00
024689
OLEO DESINGRIPANTE
11,00
11,00
3.00
024427
CASCOREZ EXTRA 1KG
45,00
135,00
10.00
SIKA 20CM
10,00
100,00
1.00
024539
FITA ISOLANTE
5,00
5,00
1.00
PINO MACHO
5,90
5,90
1.00
PLAFONIER BASE
7,50
7,50
1.00
FIO PARALELO
1,95
1,95
2.00
TRINCHA
18,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
025565
SELANTE PV BRANCO 400G BOCA VIDEA 6MM
025561
TINTA CORAL CORALITE VERNIZ IMBUIA ATLAS TRINCHA LIXA FLAP
025532
GUIA DE EUCALIPTO
025450
MANGUEIRA GAS ABRAÇADEIRA BROCA DE VIDEA BROCA VIDEA 10MM PARAFUSO AUTO BROCA
025371
MANGEIRA CORRUGADA AMARELA
025434
ESPUMA MISTER 500ML
025349
CAIXA DE DESCARGA
025377
ENGATE FLEXIVEL 50CM BROCA VIDEA FITA VEDA ROSCA
024950
ROSCA AÇO BROCA LUVA 100MM JOELHO 90 ESGOTO
024963
ENGATE FLEX
024775
FIO PARALELO 2,5MM PIMO FEMEA 3P PINO MACHO 2P
025169
TUBO EXTENSIVO ENGATE FLEXIVEL
025245
JOELHO SOLDAVEL JOELHO SOLDAVEL 20X45 LUVA DE CORRER SOLDAVEL JOELHO AZUL TEE SOLDAVEL 20MM REGISTRO ESFERA 20MM COLA PVC ABRAÇADEIRA 1/2 BUCHA FIXAÇÃO PARAFUSO TUBO PVC ADERE FITA VEDA ROSCA
024810
LUVA MISTA 25X3 JOELHO SOLDAVEL 20X90 BUCHA DE REDUÇÃO FITA ISOLANTE VEDA ROSCA TUBO PVC SOLD 20M JOELHO SOLD
024749
TINTA CORALIT PIGMENTADAS ROLO DE LÃ
024720
BUCHA FIXAÇÃO PARAFUSO CHIPBORD
024689
OLEO DESINGRIPANTE
024427
CASCOREZ EXTRA 1KG SIKA 20CM
024539
FITA ISOLANTE PINO MACHO PLAFONIER BASE FIO PARALELO TRINCHA
1.658,38
13/05/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
1.658,38
13/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3166/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
19,90
TOTAL
1.658,38
1.658,38
19,90
SALDO A PAGAR
1.638,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
