Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3167 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
024345
PINCEL ROMA |
3,50 |
7,00 |
| 1.00 |
BANDEJA PINTURA |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ |
8,40 |
8,40 |
| 1.00 |
SOLVENTE |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
024150
PARAFUSO FIXAÇÃO |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
CORAL PINTA PISO |
99,00 |
99,00 |
| 2.00 |
CANTONEIRA |
3,50 |
7,00 |
| 16.00 |
PARAFUSO |
0,40 |
6,40 |
| 1.00 |
024092
COLA AMANCO |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
DISCO DIAM LISO |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
023764
ESPUMA 500ML |
27,00 |
27,00 |
| 3.00 |
023803
JOELHO 90 ESGOTO |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
LUVA ESGOTO 40MM |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
TUBO PVC ESG DN40 BARRA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
POLLAR TECLA RADIAL |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
023717
ENGATE FLEXIVEL 100 |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
SILICONE INCOLOR |
27,00 |
27,00 |
| 3.00 |
SELANTE PV40 |
22,00 |
66,00 |
| 1.00 |
COLA AMANCO |
23,00 |
23,00 |
| 2.00 |
FITA VEDA ROSCA |
5,50 |
11,00 |
| 1.00 |
JOELHO LR 90 |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
JOELHO 90 SOLDAVEL |
2,00 |
2,00 |
| 2.00 |
ROSCAVEL TEE |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
LUVA SOLDAVEL |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
023657
TORNEIRA |
159,00 |
159,00 |
| 1.00 |
CORAL PINTA PISO |
99,00 |
99,00 |
| 10.00 |
FERROLHO CHATO 2,5 |
6,50 |
65,00 |
| 50.00 |
CORDA MULT |
0,85 |
42,50 |
| 1.00 |
023386
TUBO PVC ESG DN100 |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
ESPUDE KRONA PLASTICO |
10,00 |
10,00 |
| 21.00 |
023301
FORRO PVC |
24,80 |
520,80 |
| 1.00 |
SELANTE PV40 |
29,50 |
29,50 |
| 2.00 |
LUVA SOLDAVEL |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
TEE SOLDAVEL 50MM |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
TUBO PVC |
14,00 |
28,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAV ABS |
139,90 |
139,90 |
| 50.00 |
023302
REBITE ALUMINIO |
0,30 |
15,00 |
| 50.00 |
ARRUELA LISA |
0,80 |
40,00 |
| 1.00 |
CASCOLA TRAD 2,8KG |
189,00 |
189,00 |
| 2.00 |
CASCOLA TRAD 730G |
66,80 |
133,60 |
| 2.00 |
PINCEL |
9,70 |
19,40 |
| 89.00 |
023235
PISO TYATIL DIRECIONAL |
16,90 |
1.504,10 |
| 1.00 |
CASCOLA 2,8KG |
189,00 |
189,00 |
| 29.00 |
PISO PVC TATIL ALERTA |
16,90 |
490,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
024345
PINCEL ROMA BANDEJA PINTURA ROLO DE LÃ SOLVENTE
024150
PARAFUSO FIXAÇÃO CORAL PINTA PISO CANTONEIRA PARAFUSO
024092
COLA AMANCO DISCO DIAM LISO
023764
ESPUMA 500ML
023803
JOELHO 90 ESGOTO LUVA ESGOTO 40MM TUBO PVC ESG DN40 BARRA POLLAR TECLA RADIAL
023717
ENGATE FLEXIVEL 100 SILICONE INCOLOR SELANTE PV40 COLA AMANCO FITA VEDA ROSCA JOELHO LR 90 JOELHO 90 SOLDAVEL ROSCAVEL TEE LUVA SOLDAVEL
023657
TORNEIRA CORAL PINTA PISO FERROLHO CHATO 2,5 CORDA MULT
023386
TUBO PVC ESG DN100 ESPUDE KRONA PLASTICO
023301
FORRO PVC SELANTE PV40 LUVA SOLDAVEL TEE SOLDAVEL 50MM TUBO PVC TORNEIRA LAV ABS
023302
REBITE ALUMINIO ARRUELA LISA CASCOLA TRAD 2,8KG CASCOLA TRAD 730G PINCEL
023235
PISO TYATIL DIRECIONAL CASCOLA 2,8KG PISO PVC TATIL ALERTA |
4.212,20 |
|
|
| 13/05/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
|
4.212,20 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3167/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
|
|
50,55 |
| TOTAL |
4.212,20 |
4.212,20 |
50,55 |
| SALDO A PAGAR |
4.161,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
13/05/2025 |
50,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
50,55 |
|
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