| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 3167 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR. 024345 PINCEL ROMA | 3,50 | 7,00 |
| 1.00 | BANDEJA PINTURA | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 8,40 | 8,40 |
| 1.00 | SOLVENTE | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | 024150 PARAFUSO FIXAÇÃO | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | CORAL PINTA PISO | 99,00 | 99,00 |
| 2.00 | CANTONEIRA | 3,50 | 7,00 |
| 16.00 | PARAFUSO | 0,40 | 6,40 |
| 1.00 | 024092 COLA AMANCO | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | DISCO DIAM LISO | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | 023764 ESPUMA 500ML | 27,00 | 27,00 |
| 3.00 | 023803 JOELHO 90 ESGOTO | 5,00 | 15,00 |
| 1.00 | LUVA ESGOTO 40MM | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | TUBO PVC ESG DN40 BARRA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | POLLAR TECLA RADIAL | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | 023717 ENGATE FLEXIVEL 100 | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | SILICONE INCOLOR | 27,00 | 27,00 |
| 3.00 | SELANTE PV40 | 22,00 | 66,00 |
| 1.00 | COLA AMANCO | 23,00 | 23,00 |
| 2.00 | FITA VEDA ROSCA | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | JOELHO LR 90 | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | JOELHO 90 SOLDAVEL | 2,00 | 2,00 |
| 2.00 | ROSCAVEL TEE | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | LUVA SOLDAVEL | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | 023657 TORNEIRA | 159,00 | 159,00 |
| 1.00 | CORAL PINTA PISO | 99,00 | 99,00 |
| 10.00 | FERROLHO CHATO 2,5 | 6,50 | 65,00 |
| 50.00 | CORDA MULT | 0,85 | 42,50 |
| 1.00 | 023386 TUBO PVC ESG DN100 | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | ESPUDE KRONA PLASTICO | 10,00 | 10,00 |
| 21.00 | 023301 FORRO PVC | 24,80 | 520,80 |
| 1.00 | SELANTE PV40 | 29,50 | 29,50 |
| 2.00 | LUVA SOLDAVEL | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | TEE SOLDAVEL 50MM | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | TUBO PVC | 14,00 | 28,00 |
| 1.00 | TORNEIRA LAV ABS | 139,90 | 139,90 |
| 50.00 | 023302 REBITE ALUMINIO | 0,30 | 15,00 |
| 50.00 | ARRUELA LISA | 0,80 | 40,00 |
| 1.00 | CASCOLA TRAD 2,8KG | 189,00 | 189,00 |
| 2.00 | CASCOLA TRAD 730G | 66,80 | 133,60 |
| 2.00 | PINCEL | 9,70 | 19,40 |
| 89.00 | 023235 PISO TYATIL DIRECIONAL | 16,90 | 1.504,10 |
| 1.00 | CASCOLA 2,8KG | 189,00 | 189,00 |
| 29.00 | PISO PVC TATIL ALERTA | 16,90 | 490,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR. 024345 PINCEL ROMA BANDEJA PINTURA ROLO DE LÃ SOLVENTE 024150 PARAFUSO FIXAÇÃO CORAL PINTA PISO CANTONEIRA PARAFUSO 024092 COLA AMANCO DISCO DIAM LISO 023764 ESPUMA 500ML 023803 JOELHO 90 ESGOTO LUVA ESGOTO 40MM TUBO PVC ESG DN40 BARRA POLLAR TECLA RADIAL 023717 ENGATE FLEXIVEL 100 SILICONE INCOLOR SELANTE PV40 COLA AMANCO FITA VEDA ROSCA JOELHO LR 90 JOELHO 90 SOLDAVEL ROSCAVEL TEE LUVA SOLDAVEL 023657 TORNEIRA CORAL PINTA PISO FERROLHO CHATO 2,5 CORDA MULT 023386 TUBO PVC ESG DN100 ESPUDE KRONA PLASTICO 023301 FORRO PVC SELANTE PV40 LUVA SOLDAVEL TEE SOLDAVEL 50MM TUBO PVC TORNEIRA LAV ABS 023302 REBITE ALUMINIO ARRUELA LISA CASCOLA TRAD 2,8KG CASCOLA TRAD 730G PINCEL 023235 PISO TYATIL DIRECIONAL CASCOLA 2,8KG PISO PVC TATIL ALERTA | 4.212,20 | ||
| 13/05/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 4.212,20 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3167/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 50,55 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 3167/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.161,65 | ||
| TOTAL | 4.212,20 | 4.212,20 | 4.212,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/05/2025 | 50,55 | Lançada | |
| TOTAL | 50,55 |
