Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.99.14.00.00 - Serviços de Terapias Holísticas, artisticas, fisicas, entre outras
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº767/2025*****
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPÊUTICA DE AURICULOTERAPIA,REALIZADO NO PERÍODO DE 11/02 A 30/04/2025....
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº014/2025.......................
5.285,71
5.285,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
*****PROCESSO ADM.nº767/2025*****
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPÊUTICA DE AURICULOTERAPIA,REALIZADO NO PERÍODO DE 11/02 A 30/04/2025....
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº014/2025.......................
5.285,71
06/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.285,71
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3168/2025
TIFANI VALENTIN ANTUNES FRANCISCO - 15464
5.285,71
TOTAL
5.285,71
5.285,71
5.285,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
