| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIFANI VALENTIN ANTUNES FRANCISCO |
| Número do empenho: | 3168 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.14.00.00 - Serviços de Terapias Holísticas, artisticas, fisicas, entre outras | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº767/2025***** PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPÊUTICA DE AURICULOTERAPIA,REALIZADO NO PERÍODO DE 11/02 A 30/04/2025.... PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº014/2025....................... | 5.285,71 | 5.285,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | *****PROCESSO ADM.nº767/2025***** PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPÊUTICA DE AURICULOTERAPIA,REALIZADO NO PERÍODO DE 11/02 A 30/04/2025.... PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº014/2025....................... | 5.285,71 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 5.285,71 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3168/2025 TIFANI VALENTIN ANTUNES FRANCISCO - 15464 | 5.285,71 | ||
| TOTAL | 5.285,71 | 5.285,71 | 5.285,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
