Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3085395133................... |
8,05 |
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| 05/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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8,05 |
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| 05/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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8,05 |
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| 05/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3171/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,10 |
| 05/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3171/2025, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,01 |
| 05/05/2025 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 3171/2025 |
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-0,10 |
| 05/05/2025 |
valor da retenção lançada incorreta |
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-7,95 |
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| 05/05/2025 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3171/2025 NESTA DATA. |
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-0,10 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.3085395133
PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2025 - REF. ABRIL/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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8,04 |
| TOTAL |
8,05 |
8,05 |
8,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
