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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3172 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 *****PROCESSO ADM.nº752/2025***** PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EXPRESSÃO CORPORAL,ATIVIDADE DE GINÁSTICA(INSTRUTORA)JUNTO AO NAAB,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025. PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº016/2025....................... 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 *****PROCESSO ADM.nº752/2025***** PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EXPRESSÃO CORPORAL,ATIVIDADE DE GINÁSTICA(INSTRUTORA)JUNTO AO NAAB,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025. PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº016/2025....................... 2.000,00
06/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.000,00
09/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3172/2025 CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA - 16570 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.