| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3172 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.nº752/2025***** PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EXPRESSÃO CORPORAL,ATIVIDADE DE GINÁSTICA(INSTRUTORA)JUNTO AO NAAB,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025. PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº016/2025....................... | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | *****PROCESSO ADM.nº752/2025***** PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EXPRESSÃO CORPORAL,ATIVIDADE DE GINÁSTICA(INSTRUTORA)JUNTO AO NAAB,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025. PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº016/2025....................... | 2.000,00 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.000,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3172/2025 CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA - 16570 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
