Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº752/2025*****
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EXPRESSÃO CORPORAL,ATIVIDADE DE GINÁSTICA(INSTRUTORA)JUNTO AO NAAB,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº016/2025.......................
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
*****PROCESSO ADM.nº752/2025*****
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE EXPRESSÃO CORPORAL,ATIVIDADE DE GINÁSTICA(INSTRUTORA)JUNTO AO NAAB,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº016/2025.......................
2.000,00
06/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.000,00
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3172/2025
CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA - 16570
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
