Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.Nº723/2025*****
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE DANÇA E GINÁSTICA JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS-DESENVOLVER E INTERIOR DO MUNICÍPIO(TABAJARA,JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,RINCÃO DO IVAÍ E PASSO REAL)COM 20 HORAS SEMANAIS,NO PERÍODO DE 01 a 31/03/2025 REF.AS 80 HORAS MENSAIS PRESTADAS................
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº020/2025...........
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
*****PROCESSO ADM.Nº723/2025*****
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE DANÇA E GINÁSTICA JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS-DESENVOLVER E INTERIOR DO MUNICÍPIO(TABAJARA,JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,RINCÃO DO IVAÍ E PASSO REAL)COM 20 HORAS SEMANAIS,NO PERÍODO DE 01 a 31/03/2025 REF.AS 80 HORAS MENSAIS PRESTADAS................
PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº020/2025.......................
2.000,00
06/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.000,00
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2025
CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA - 16570
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
