| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3173 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *****PROCESSO ADM.Nº723/2025***** PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE DANÇA E GINÁSTICA JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS-DESENVOLVER E INTERIOR DO MUNICÍPIO(TABAJARA,JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,RINCÃO DO IVAÍ E PASSO REAL)COM 20 HORAS SEMANAIS,NO PERÍODO DE 01 a 31/03/2025 REF.AS 80 HORAS MENSAIS PRESTADAS................ PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº020/2025........... | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | *****PROCESSO ADM.Nº723/2025***** PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE DANÇA E GINÁSTICA JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV),ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS-DESENVOLVER E INTERIOR DO MUNICÍPIO(TABAJARA,JULIO BORGES,CAPÃO BONITO,RINCÃO DO IVAÍ E PASSO REAL)COM 20 HORAS SEMANAIS,NO PERÍODO DE 01 a 31/03/2025 REF.AS 80 HORAS MENSAIS PRESTADAS................ PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº020/2025....................... | 2.000,00 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.000,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2025 CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA - 16570 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
