| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR. LUVA DE CORRER SOLDAVEL | 14,90 | 44,70 |
| 4.00 | LUVA SOLDAVEL 20MM | 2,00 | 8,00 |
| 1.00 | LUVA DE CORRER SOLDAVEL | 17,00 | 17,00 |
| 4.00 | JOELHO SOLDAVEL 90X20MM | 2,00 | 8,00 |
| 2.00 | LUVA MISTA | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | LUVA SOLDAVEL | 2,00 | 2,00 |
| 3.00 | TEE SOLDAVEL 20MM | 2,90 | 8,70 |
| 1.00 | ADPTADOR 20X1/2 | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | MECANISMO DE ENTRADA | 64,00 | 64,00 |
| 2.00 | TORNEIRA JARDIM | 7,50 | 15,00 |
| 36.00 | BUCHA DE FIXAÇÃO | 0,30 | 10,80 |
| 46.00 | PARAFUSO CHIPBORD | 0,50 | 23,00 |
| 2.00 | PARAFUSO CHIPBORD 6X100 | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | 022913 CAIXA DE DESCARGA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | ROSCAVEL TEE | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | 023608 TUBO EXTENSIVO | 17,00 | 34,00 |
| 1.00 | FECHADURA EXTERNA | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | JOELHO AZUL | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXTAVADO | 1,00 | 2,00 |
| 4.00 | FORRO PVC CANTO | 4,50 | 18,00 |
| 4.00 | FORRO PVC EMENDA | 3,50 | 14,00 |
| 1.00 | DISCO DIAM 7'' | 57,00 | 57,00 |
| 12.00 | REBITE DE ALUMINIO | 0,25 | 3,00 |
| 1000.00 | 023131 PARAFUSO DRYVALL | 0,12 | 120,00 |
| 3.00 | FORRO PVC | 3,50 | 10,50 |
| 5.00 | ESPUDE | 10,00 | 50,00 |
| 1.00 | SILICONE ACETICO | 17,50 | 17,50 |
| 1.00 | PARAFUSO LATADO | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | TORN AGATA FIXA | 57,00 | 57,00 |
| 3.00 | ENGATE FLEXIVEL | 9,50 | 28,50 |
| 4.00 | CAIXA DESCARGA | 55,00 | 220,00 |
| 1.00 | SOPRANO FECJHADURA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR. LUVA DE CORRER SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL 20MM LUVA DE CORRER SOLDAVEL JOELHO SOLDAVEL 90X20MM LUVA MISTA LUVA SOLDAVEL TEE SOLDAVEL 20MM ADPTADOR 20X1/2 MECANISMO DE ENTRADA TORNEIRA JARDIM BUCHA DE FIXAÇÃO PARAFUSO CHIPBORD PARAFUSO CHIPBORD 6X100 022913 CAIXA DE DESCARGA ROSCAVEL TEE 023608 TUBO EXTENSIVO FECHADURA EXTERNA JOELHO AZUL PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA FORRO PVC CANTO FORRO PVC EMENDA DISCO DIAM 7'' REBITE DE ALUMINIO 023131 PARAFUSO DRYVALL FORRO PVC ESPUDE SILICONE ACETICO PARAFUSO LATADO TORN AGATA FIXA ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA SOPRANO FECJHADURA | 1.085,20 | ||
| 13/05/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.085,20 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3177/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 13,02 | ||
| 14/10/2025 | Pagamento de Empenho 3177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.072,18 | ||
| TOTAL | 1.085,20 | 1.085,20 | 1.085,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/05/2025 | 13,02 | Lançada | |
| TOTAL | 13,02 |
