Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
LUVA DE CORRER SOLDAVEL
14,90
44,70
4.00
LUVA SOLDAVEL 20MM
2,00
8,00
1.00
LUVA DE CORRER SOLDAVEL
17,00
17,00
4.00
JOELHO SOLDAVEL 90X20MM
2,00
8,00
2.00
LUVA MISTA
2,50
5,00
1.00
LUVA SOLDAVEL
2,00
2,00
3.00
TEE SOLDAVEL 20MM
2,90
8,70
1.00
ADPTADOR 20X1/2
2,00
2,00
1.00
MECANISMO DE ENTRADA
64,00
64,00
2.00
TORNEIRA JARDIM
7,50
15,00
36.00
BUCHA DE FIXAÇÃO
0,30
10,80
46.00
PARAFUSO CHIPBORD
0,50
23,00
2.00
PARAFUSO CHIPBORD 6X100
1,00
2,00
1.00
022913
CAIXA DE DESCARGA
55,00
55,00
1.00
ROSCAVEL TEE
6,00
6,00
2.00
023608
TUBO EXTENSIVO
17,00
34,00
1.00
FECHADURA EXTERNA
80,00
80,00
2.00
JOELHO AZUL
7,00
14,00
2.00
PARAFUSO SEXTAVADO
1,00
2,00
4.00
FORRO PVC CANTO
4,50
18,00
4.00
FORRO PVC EMENDA
3,50
14,00
1.00
DISCO DIAM 7''
57,00
57,00
12.00
REBITE DE ALUMINIO
0,25
3,00
1000.00
023131
PARAFUSO DRYVALL
0,12
120,00
3.00
FORRO PVC
3,50
10,50
5.00
ESPUDE
10,00
50,00
1.00
SILICONE ACETICO
17,50
17,50
1.00
PARAFUSO LATADO
8,00
8,00
1.00
TORN AGATA FIXA
57,00
57,00
3.00
ENGATE FLEXIVEL
9,50
28,50
4.00
CAIXA DESCARGA
55,00
220,00
1.00
SOPRANO FECJHADURA
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR.
LUVA DE CORRER SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL 20MM LUVA DE CORRER SOLDAVEL JOELHO SOLDAVEL 90X20MM LUVA MISTA LUVA SOLDAVEL TEE SOLDAVEL 20MM ADPTADOR 20X1/2 MECANISMO DE ENTRADA TORNEIRA JARDIM BUCHA DE FIXAÇÃO PARAFUSO CHIPBORD PARAFUSO CHIPBORD 6X100
022913
CAIXA DE DESCARGA ROSCAVEL TEE
023608
TUBO EXTENSIVO FECHADURA EXTERNA JOELHO AZUL PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA FORRO PVC CANTO FORRO PVC EMENDA DISCO DIAM 7'' REBITE DE ALUMINIO
023131
PARAFUSO DRYVALL FORRO PVC ESPUDE SILICONE ACETICO PARAFUSO LATADO TORN AGATA FIXA ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA SOPRANO FECJHADURA
1.085,20
13/05/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
1.085,20
13/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3177/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
13,02
TOTAL
1.085,20
1.085,20
13,02
SALDO A PAGAR
1.072,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
