| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 3183 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR. LUVA LR 25X1/12 | 2,80 | 2,80 |
| 2.00 | FITA VEDA ROSCA | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | JOELHO 90 ESGOTO | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | COLA PVC | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | JOELHO 90 ESGOTO 50MM | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | SILICONE MULTI VEDAÇÃO | 11,30 | 11,30 |
| 1.00 | MANGEUIRA | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | LUVA MISTA | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR | 2,70 | 2,70 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA 2 | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | 023102 ANEL DE VEDAÇÃO | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | ASSENTO SANITARIO | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | ENGATE FLEX | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | PARAFUSO LATONADO | 10,00 | 10,00 |
| 100.00 | CINTA LACRE | 0,60 | 60,00 |
| 1.00 | CENSI TUBO EXTENSIVO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FECHADURA EXTERNA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | VASO DECA | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | 023133 PREGO 12X12 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | 022490 TELHA CIM | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | 022707 TELHA CUMEIRA 6MM | 53,00 | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA PEQUENOS TRABALHOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE E INTERIOR. LUVA LR 25X1/12 FITA VEDA ROSCA JOELHO 90 ESGOTO COLA PVC JOELHO 90 ESGOTO 50MM SILICONE MULTI VEDAÇÃO MANGEUIRA LUVA MISTA ADAPTADOR ABRAÇADEIRA 2 023102 ANEL DE VEDAÇÃO ASSENTO SANITARIO ENGATE FLEX PARAFUSO LATONADO CINTA LACRE CENSI TUBO EXTENSIVO FECHADURA EXTERNA VASO DECA 023133 PREGO 12X12 022490 TELHA CIM 022707 TELHA CUMEIRA 6MM | 866,70 | ||
| 27/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 866,70 | ||
| 27/06/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3183/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 10,40 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 3183/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 856,30 | ||
| TOTAL | 866,70 | 866,70 | 866,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/06/2025 | 10,40 | Lançada | |
| TOTAL | 10,40 |
