| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA |
| Número do empenho: | 3184 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE PPCI PARA EVENTO 1° ACAMPASALTO A SER REALIZADO NOS DIAS 09-10-11 DE MAIO | 610,43 | 610,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PAGAMENTO DE TAXA DE PPCI PARA EVENTO 1° ACAMPASALTO A SER REALIZADO NOS DIAS 09-10-11 DE MAIO | 610,43 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 610,43 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2025 FUNDO ESPECIALDE SEGURANÇA PUBLICA - 16099 | 610,43 | ||
| TOTAL | 610,43 | 610,43 | 610,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
