| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3186 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLSA AUX.A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SMS/CAS TE ACOLHE,CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº30289072 REF.ABRIL/2025,ANEXO. | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | BOLSA AUX.A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO NA SMS/CAS TE ACOLHE,CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº30289072 REF.ABRIL/2025,ANEXO. | 840,00 | ||
| 09/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 840,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3186/2025 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
