| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3196 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | AQUSIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA) PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS ARLA | 3,50 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | AQUSIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA) PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS ARLA | 875,00 | ||
| 23/07/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 875,00 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3196/2025, 11008 - SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 10,50 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 10,50 | |
| SALDO A PAGAR | 864,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/07/2025 | 10,50 | Lançada | |
| TOTAL | 10,50 |
