Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3196 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
AQUSIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA) PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS
ARLA |
3,50 |
875,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO (ARLA) PARA VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS
ARLA |
875,00 |
|
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| TOTAL |
875,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
875,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
